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En el módulo de Ventas, en la ventana de Facturación, presione el icono Contabilización.
Se abrirá la ventana de Centralización Ventas. En la sección Fecha Documentos, seleccione el rango de días que contabilizará. Puede ser diario, mensual, o como estime conveniente.
Luego presione el botón Generar.
Acepte la ventana que indica el correlativo del comprobante y revise la centralización en el módulo de Contabilidad.
En caso de tener alguna duda, comuníquese con el Depto. de Soporte enviando un Ticket de ayuda o llamando a la Mesa Central en el siguiente número +56 2 64 65 67 45.