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Para obtener un reporte de los documentos que se encuentran pendientes de pago, ingrese al módulo de Contabilidad, en ventana Contabilidad y presione el icono Análisis Rut.
Aparecerá la ventana de Informe Cuentas Corrientes, donde debe seleccionar el rango de tiempo considerando que esta fecha es la fecha del comprobante contable donde se encuentra contenido el documento.
En la sección Cuenta Corriente, puede seleccionar por RUT presionando la lupa para buscar en la ventana emergente.
Esto en caso de solicitar un RUT de Cliente o Proveedor en específico.
En caso de necesitar un reporte con el total adeudado, deje el rut en 0.
En la sección de Cuentas Contables, puede seleccionar la cuenta de análisis de la que necesita el reporte.
Con la lupa, aparecerá la ventana emergente del Plan de Cuentas en caso de necesitar buscar la cuenta contable. Busque por descripción la palabra Clave, en este caso Proveedores, y presione doble click sobre la cuenta contable.
Al presionar la casilla de Final, se copiará la cuenta contable que está en la casilla Inicial de forma automática.
Para visualizar los documentos que, efectivamente, se encuentran pendientes de pago, active el check de Solo documentos con Saldo.
En caso de no activarlo, traerá el historial completo.
Y finalmente, presione la Impresora.
De este modo, se puede obtener el reporte de analíticos.
En caso de tener alguna duda, comuníquese con el Depto. de Soporte enviando un Ticket de ayuda o llamando a la Mesa Central en el siguiente número +56 2 64 65 67 45.