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Para ingresar comprobantes contables de manera manual, diríjase al módulo de Contabilidad, ventana Contabilidad, y presione el icono Ingreso Comprobante.
Aparecerá la ventana del comprobante, que incluirá el periodo asignado en Herramientas, icono Opciones.
Seleccione el Tipo de Comprobante según la naturaleza del movimiento contable:
- Ingreso.
- Egreso.
- Traspaso.
El Número de Comprobante lo indicará Prixus una vez que guarde, asignando el correlativo de manera Automática.
En caso de querer asignar un correlativo, presione el icono de la Hoja Blanca que se encuentra en la parte superior y eso habilitará la casilla de Número de Comprobante.
Seleccione la Fecha del comprobante e ingrese un Comentario de Comprobante.
En la columna Cuenta (F4) presionar F4 o Ctrl+F4 sobre la casilla para consultar la ventana de plan de cuentas. Seleccione la cuenta contable a ingresar con doble click.
En este caso, para ejemplo, se ingresará una apertura.
Seleccionamos la cuenta de caja.
ingrese el valor, y en la segunda línea, seleccione la siguiente cuenta. En el caso de ejemplo, será Capital.
Ingrese la contraparte para cuadrar el comprobante y guarde presionando el icono de Diskette.
Presione aceptar en el número de comprobante o modifique en el caso de necesitar un correlativo en específico.
Una vez que se guarde, se asignará el número de comprobante y en la parte inferior aparecerá el usuario que generó el comprobante.
Nota: Una vez ingresada la información en los comprobantes contables, podrá visualizarla en sus reportes de análisis y libros legales.
En caso de tener alguna duda, comuníquese con el Depto. de Soporte enviando un Ticket de ayuda o llamando a la Mesa Central en el siguiente número +56 2 64 65 67 45.