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Para emitir una Nota de Crédito Electrónica desde el módulo de Ventas, debe ingresar a la ventana de Facturación y presionar el icono Ingresa Documentos.
Aparecerá la ventana de nuevo documento y allí debe seleccionar el tipo de documento «Nota de Crédito Electrónica».
Automáticamente, la ventana solicitará el ingreso del documento de referencia. La información solicitada es:
- Tipo de Documento.
- N°Documento de la factura a la que se emite la Nota de Crédito.
- Fecha (aparecerá automáticamente una vez que seleccione el número de documento).
Gracias a los datos ingresados, la Nota de Crédito Electrónica recoge la información de, en el caso del ejemplo, la factura electrónica.
En el icono que se encuentra en la parte izquierda superior, presione para desglosar el menú de acciones. Puede seleccionar Guardar, para registrar el documento antes de emitirlo, o presionar Emitir.
Una vez que se emita y sea aceptada por el Servicio de Impuestos Internos, la columna SII aparecerá coloreada con verde. En caso de ser rechazada, aparecerá con rojo.
En el botón «Actualiza estado SII» puede actualizar el estado de recepción del Servicio de Impuestos Internos.
En caso de tener alguna duda, comuníquese con el Depto. de Soporte enviando un Ticket de ayuda o llamando a la Mesa Central en el siguiente número +56 2 64 65 67 45.