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El módulo de Facturación es el espacio donde vas a emitir y administrar tus documentos de venta dentro de Prixus ERP.
En la ventana de facturación, presione el icono INGRESAR DOCUMENTOS.
Selecciona el tipo de documento:
- En este caso: Factura (también hay boletas u otros, pero aquí usamos factura).
El número de folio será entregado automáticamente por Prixus una vez se guarde el documento o se emita.
En el campo Clientes:
- Si conoce el RUT, escríbalo y presione Enter.
- Si no, haga clic en la lupa y busque el cliente por RUT o razón social.
Avance con Enter por los campos que el sistema le vaya mostrando y complete con la información requerida:
- Medio de pago (ej.: crédito, cheque, transferencia, etc.).
- Condición de pago/días:
- Si el cliente tiene condición configurada (7, 30 días, etc.), el software la sugiere.
- Si no, seleccione manualmente (ej.: 7 días para el ejemplo).
- Vendedor : en la pestaña Adicional, se puede seleccionar el vendedor.
- Unidad de negocio / sucursal:
- En Prixus se llaman Unidades de negocio.
- Seleccione la correspondiente cuando exista.
Una vez seleccionados estos puntos, avance hasta el campo Código (queda resaltado en naranjo) y haga clic en el campo (los tres puntos seguidos) para abrir la lista de artículos disponibles.
Seleccione el código del servicio/producto y presione el icono Agregar Sel para agregarlo a la factura.
Ingrese en la factura:
- Cantidad: cantidad de producto a vender.
- Precio unitario: precio unitario del producto, que recalculará el valor total según la cantidad vendida.
Repita para agregar más líneas en caso de vender más productos.
Usted tiene dos lugares para escribir información adicional como “Facturación mes de noviembre”, guías, OC, vales, licitaciones, etc.
Primera opción: en la glosa del ítem:
- Sobre la descripción del artículo, haga clic derecho.
- Seleccione Glosa adicional.
- Escriba lo que necesite (ej.: “Facturación mes de noviembre 2025”, “Guía de despacho N°…”, etc.).
- Cierre la ventana, la glosa se guardará de forma automática.
En la segunda opción, se encuenta la nota general de la factura.
- En la zona blanca inferior/nota de la factura, escriba las referencias generales
Aquí puede poner:
- Orden de compra
- Guía de despacho
- Vales internos
- Códigos relacionados a ChileCompra u otros
- Cualquier comentario que deba salir en el documento
Una vez listo, haga clic en el ícono que se encuentra en la parte izquierda superior, presione el botón Guardar.
Al presionarlo, aparece la ventana de Factura electronica que indica el número de folio del documento a emitir.
En el icono EMITIR, puede emitir el documento y está información se publicará en segundos en el SII.
Para revisar cómo se verá:
- Use Vista previa que se encuentra en el botón de la parte izquierda superior.
- Verifique que glosas y notas aparezcan donde corresponde.
Con estos pasos, puede facturar un documento con Prixus ERP.
En caso de tener alguna duda, comuníquese con el Depto. de Soporte enviando un Ticket de ayuda o llamando a la Mesa Central en el siguiente número +56 2 64 65 67 45.