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Para cargar los Libros de Remuneraciones Electrónicos de la Dirección de Trabajo debe seguir los siguientes pasos:
En el módulo de Recursos Humanos, en el icono Ingreso Ficha, completar los campos requeridos para grabar la información del trabajador.
Una vez guardado, se habilitará dentro de la ficha, la pestaña de Datos Fijos.
Los campos obligatorios son:
– Causal Termino de contrato: debe ir vacío si el trabajador está activo, y en caso de estar finiquitando al trabajador en el mes a reportar, debe indicar seleccionando desde la lupa la causal del término del vínculo laboral.
– Tasa de Indemnización a todo evento: el suplemento para enviar el LRE indica que debe ser 4,11 o superior (no debe dejarse en cero o vacío, ya que es causal de rechazo del libro).
– Tipo de Impuesto: debe seleccionar desplegando el listado el correspondiente a su caso.
– Rut Organización Sindical: estos campos se completan (las 10 líneas deben ir vacías) solo en caso de que el trabajador este adscrito a un sindicato, registrando el número de Rut del o los sindicatos a los que pertenezca.
El resto de los campos no son obligatorios, pero deben tenerse en consideración según las características de cada trabajador.
Recuerde que la mayoría de esa información solo se ingresa una vez y al abrir mes, se copia de forma automática. Solo cuando hay cambios recuerde hacerlos allí.
En el encabezado de la ficha la fecha de termino corresponde a la fecha de término para los contratos a plazo fijo, en el caso de los libros de remuneraciones el campo que envía la información de cuando se termina la relación laboral, corresponde a la fecha de término, la cual se encuentra en la pestaña sueldos de la ficha.
Solo en caso de estar finiquitando al trabajador dentro del mes a reportar esa fecha debe ser diferente a 01/01/1900.
Así mismo en caso de finiquitar un trabajador recuerde que debe trascribir en los datos fijos los montos por indemnizaciones a los que tuviera lugar:
Al ingresar esos datos recuerde luego realizar Proceso de Cálculo.
Para codificar la comuna y región donde se encuentra la empresa, dirigirse la pestaña de Herramientas, Icono Opciones, seleccione factores: ubique los campos Región LRE y Comuna LRE; coloque los que corresponden acorde a la dirección de su empresa:
Estos datos se obtienen en el Suplemento para llenar el LRE entregado por la DT: https://n9.cl/aja2b
Pueden ubicarlas todas en el enlace arriba mencionado.Luego ya puede generar la vista previa de su libro para su revisión.
Debe realizar la revisión de los datos que arroja el libro contra las liquidaciones, se recomienda tomar una muestra para asegurar que esta todo ok, lo puede hacer con la vista previa directamente o con el Excel que se genera.
Al dar click en exportar se abrirá la ruta para que usted escoja donde guardara el archivo Excel que se subirá a la DT.
Una vez que se abra el Excel ciérrelo en la “X”. No debe guardar nuevamente ya que eso altera el formato de las fechas en ese tipo de extensión de archivos Excel, lo que ocasionará rechazo al subir el libro por formato de fecha.
Diríjase a la pagina de la DT al apartado MI DT y allí con su Rut y clave ingrese y cargue el mes del libro que generó.
En caso de tener alguna duda, comuníquese con el Depto. de Soporte enviando un Ticket de ayuda o llamando a la Mesa Central en el siguiente número +56 2 64 65 67 45.