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Para pagar facturas de venta en Prixus, debe seguir los siguientes pasos:
Ir al modulo de ventas, luego a la ventana de facturación, en la grilla “saldos doctos.”, estado “no pagados” ubicar y abrir la factura a pagar.
- Fijarse en estado en pie de pagina “no pagada”
- Hacer clic en botón “pagos”
- Hacer clic en botón “asignar pagos”
- Seleccionar condición de pago.
Pago con cheque
- Ingresar numero del cheque en campo “serie”
- Ingresar el banco del cheque, en campo “banco”, seleccionar en la lupa.
- Ingresar fecha del cheque en “fecha vencimiento”.
- Finalmente, clic en botón “guardar”
- Y cerrar pantalla.
En grilla “saldos doctos.”, este documento ya debe estar en estado “pagado”.
- Ir al módulo de Finanzas, en la ventana de cobranzas, seleccionar en la grilla “listar pagos”
- Clic en filtro “no contabilizados”.
- Seleccionar factura/s y hacer clic en botón “contabilización”.
Para ver comprobante ir al módulo de contabilidad, opción “ingresos”, ubicar ingreso y abrirlo con doble clic.
- Una vez el cheque este listo para depositarlo, ir a cobranzas, “preparación de depósitos”.
- Seleccionar “fecha inicial” y “fecha final” y “filtrar”
- Seleccionar factura/s ingresar el numero de depósito en campo “ref. Deposito”
- Finalmente, clic en icono superior izquierdo y seleccionar “guardar”.
Para ver el deposito ir a finanzas, bancos, clic en “movimientos bancarios”, seleccionar cta.cte, mes, año y hacer clic en botón “cargar”
Para centralizar el abono, ir a opción “listar abonos”, seleccionar abono, hacer clic en botón “contabilizar”
Para ver el comprobante de ingreso, ir a contabilidad, ingresos, ubicar ingreso, hacer doble clic sobre ingreso para abrirlo.
Pago con transferencias
Ir a ventas, documentos emitidos, abrir con doble clic la factura.
- Ver estado de factura “no pagada”
- Clic en botón “pagos”
- Clic en botón “asignar pagos”
- Seleccionar condición de pagos “transferencias”
- Se abrirá check “en cartola”
- Y seleccionar la cuenta corriente y fecha.
- y generar.
Este movimiento quedara registrado en la ventana de Bancos, icono Movimientos Bancarios. Y para finalizar ir a listar abonos para centralizar.
- Para ver comprobante, ir al modulo contabilidad, ingresos, abrir ingreso con doble clic.
Siguiendo los pasos anteriores, podrá realizar pagos de facturas de ventas con Prixus.
En caso de tener alguna duda, comuníquese con el Depto. de Soporte enviando un Ticket de ayuda o llamando a la Mesa Central en el siguiente número +56 2 64 65 67 45.