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En esta guía se explica el procedimiento para dar acuse de recibo a facturas asociadas al libro de compras, directamente desde el módulo de Ventas en Prixus.
En el módulo de Ventas, ingrese a la ventana de Facturación y presione el ícono “Documentos Recibidos”.
Se desplegará una grilla en el costado izquierdo de la pantalla. Se debe definir el rango de fechas correspondiente a las facturas a las que se desea dar acuse de recibo.
Prixus mostrará la información de los documentos, incluyendo el DTE asociado.
Para facilitar la búsqueda de documentos, el software permite filtrar por:
- Tipo de documento
- RUT del proveedor
- Número de documento
- Estado del documento: aceptado, pendiente o rechazado
Se debe marcar la casilla ubicada en la columna “Acuse” del documento correspondiente.
Al realizar esta acción, en la parte inferior de la pantalla se habilitarán las opciones:
- Aceptar
- Rechazar
Se debe presionar la opción correspondiente según la acción a realizar. En caso de dar acuse de recibo, se debe seleccionar Aceptar.
En la columna “E. Acuse” se podrá visualizar el estado del documento en el SII:
- 🟢 Color verde: acuse aceptado
- 🔴 Color rojo: acuse rechazado
El estado del acuse quedará registrado en el sistema y sincronizado con el SII, permitiendo mantener el control actualizado de los documentos tributarios.
De esta manera, se pueden realizar acuse de recibo en Prixus ERP.
En caso de tener alguna duda, comuníquese con el Depto. de Soporte enviando un Ticket de ayuda o llamando a la Mesa Central en el siguiente número +56 2 64 65 67 45.