Para cargar las compras con Unidad de Negocio (también llamadas Centro de Costo) e ítem de gastos en Prixus, debe seguir el siguiente procedimiento: Primero debe descargar el archivo de compras desde la página del sii.cl sección registro de compras y ventas se debe descargar el Excel “descargar detalles”. Una vez descargado el Excel debemos …
Como importar compras con Unidad de Negocio en Prixus Leer más »
Los Conceptos Bancarios permiten asociar conceptos a pagos dentro de lo que sería la cartola bancaria de Prixus y se establecen tanto para Cheques, Proveedores y Clientes. Para crearlos, ingresar al módulo de Finanzas y dirigirse hacia la ventana de Tablas, en el icono Conceptos Bancarios. Aparecerá la ventana de Conceptos: En el Tipo, estarán …
Prixus cuenta con tres formas de ingresar la Cartola Bancaria en el módulo de Finanzas: 1.- Carga manual: los datos se digitan directamente en Movimientos Bancarios. 2.- Integración Bancaria: conexión automática al Banco Chile y/o Banco Santander: sincroniza los datos bancarios de la cartola del banco para evitar la digitación de movimientos bancarios en el …
En el modulo de finanzas ver condición de pago. Para realizar el pago de una factura con un medio de pago como Transbank, Getnet y/o Khipu. Incluso Factoring, debe dirigirse hasta la ventana de Cobranza, en el icono Recibir Pagos y Anticipos Para que los movimientos realizados en el módulo de Finanzas se reflejen en Contabilidad, es de vital importancia …
Como cancelar una Factura con Transbank, Getnet y/o Khipu, y Factoring en Prixus Leer más »
Para cargar trabajadores en Prixus mediante una matriz de Excel, debe seleccionar el módulo de Recursos Humanos, ingresar al mes que indica el Software, y dirigirse hasta la ventana de Herramientas, en el icono Importar Trabajadores. Aparecerá la ventana de Importar Fichas, en las que se encontrará con los mismos los datos que solicita la …
Para que los movimientos realizados en el módulo de Finanzas se reflejen en Contabilidad, es de vital importancia generar los Comprobantes Contables. Este proceso dependerá de la ventana y de la manera en que se ingrese la información. A continuación, se detallará la manera en que se generan centralizaciones de Cheques por Cobrar: Para realizar el pago de …
Para que los movimientos realizados en el módulo de Finanzas se reflejen en Contabilidad, es de vital importancia generar los Comprobantes Contables. Este proceso dependerá de la ventana y de la manera en que se ingrese la información. A continuación, se detallará la manera en que se Contabiliza un CHEQUES POR PAGAR. En la ventana …
El Módulo de Finanzas permite mantener el orden de los movimientos bancarios de las cuentas corrientes, conciliar cartolas bancarias y realizar pagos tanto de clientes como de proveedores. Esta compuesto por las ventas de Bancos, Cobranza, Arriendos, Tablas y Herramientas. Antes de ingresar información, se debe parametrizar ingresando los datos de las cuentas corrientes y …
En el módulo de Contabilidad, en la ventana de Tablas, presionar el icono Plan de Cuentas. Para reasignar la naturaleza de las cuentas, deben posicionarse sobre la cuenta y en un costado aparecerá una ventana indicando la naturaleza de esta. Todas las cuentas principales tendrán asignada la naturaleza de “Activo”, por que se debe seleccionar …
Como ordenar la Naturaleza de las cuentas con Prixus Leer más »
Para conciliar Notas de Crédito Electrónicas con Prixus ERP, en el módulo de Contabilidad, debe cargar desde el Importador de Compras/Ventas los documentos y guardarlos. Luego, nos dirigimos hacia la ventana de Compra y Venta, seleccionamos el mes que estamos trabajando, presionamos la opción No Contabilizado, y aparecerán los documentos anteriormente importados. Una vez que …
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