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Para facturar uno o más pedidos, debe ingresar al módulo de Ventas, en la ventana Pedidos.
Cabe recordar que este proceso se puede realizar siempre y cuando los pedidos se encuentren asociados al mismo rut, es decir, no se pueden agrupar dos pedidos si son de clientes distintos.
En el icono pedidos pendientes encontrará los pedidos que aun no se han cerrado. Estos se cierran mediante la emisión de un documento como guías de despacho, notas de crédito, orden de compra, entre otros. En este caso, a modo de ejemplo, se emitirá una factura.
Presione el icono DESPACHAR PEDIDOS.
En la casilla Cliente, con la lupa seleccione el cliente al que le facturará el pedido pendiente.
En F. Entrega Hasta, indique la fecha y en Documento seleccione el documento a emitir, en este caso, es una Factura Electrónica.
Luego, haga click en el botón Filtrar y aparecerán en pantalla los pedidos asociados al rut seleccionado.
Dependiendo de la necesidad, debe desplegar en el icono ( + ) antes de seleccionar un pedido.
Esto se debe a que la cantidad a despachar se encuentra en cero, por lo que se debe ingresar la cantidad. La cantidad va a depender de la indicada en la columna cantidad, puede ser menor o igual, pero no sobrepasar ese monto.
Una vez indicado, se activará el check de selección.
Si se presiona el botón GENERAR, que se encuentra en la parte izquierda inferior, aparecerá la ventana que indica que la nota de pedido se facturará con el número de factura correlativo.
Oprima aceptar y aparecerá el detalle de la factura.
En la pestaña de Referencias, encontrará la información de la Nota de Pedido que respalda esta factura.
Esta factura quedará pendiente de emisión hasta que seleccione la opción EMITIR.
Para Facturar DOS NOTAS DE PEDIDO O MÁS, debe seguir el procedimiento anterior, desplegar la opción ( + ) y adicionar la cantidad en la columna A DESPACHAR. Una vez listo, presione el botón GENERAR.
Al igual que en el proceso anterior, acepte el número de folio de Factura indicado por Prixus y aparecerá la ventana de la Factura con los datos.
En la pestaña Referencias encontrará la información de las Nota de Pedido asociadas.
Si la información está en orden, presione EMITIR en el icono que se encuentra en la parte izquierda superior.
Siguiendo los pasos anteriores, podrá facturar uno o más Notas de Pedido.
En caso de tener alguna duda, comuníquese con el Depto. de Soporte enviando un Ticket de ayuda o llamando a la Mesa Central en el siguiente número +56 2 64 65 67 45.