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Para generar la emisión de facturas másivas, en el módulo de Ventas, la ventana de Contrato, seleccione el icono FACTURAR CONTRATOS.
Aparecerá la ventana de Facturación, donde deberá indicar los siguientes datos:
- El software mostrará el año actual.
- Seleccione el mes que está trabajando.
- En el ejemplo, se revisa junio.
- Ahí verá todos los contratos ingresados, ordenados según los días de emisión definidos previamente.
Por ejemplo:
- Un grupo puede estar programado para el día 1.
- Otros para el día 10.
- Y así sucesivamente.
Esto le permitirá identificar exactamente qué contratos deben facturarse cada día dependiendo de si ciclo de facturación.
Para que las facturas se desplieguen en el recuadro, presione filtrar.
Selecione los contratos a generar:
- Ubique el día que desea facturar.
- Seleccione los contratos correspondientes a ese día.
- En el ejemplo, se seleccionan dos contratos para emitir al día siguiente.
- Una vez marcados, haga clic en Generar.
El software generará las facturas asociadas a los contratos seleccionados.
- la ventana de Facturación, icono Documentos por Emitir se podrá visualizar el documento generado antes de emitirlo.
Aquí aparecerán las facturas generadas desde los contratos, aún pendientes de emisión definitiva. Allí, se podrá también seleccionar los documentos a facturar según la grilla que se encuentra al costado.
- Antes de emitir, usted puede revisar cada documento.
En caso de requerir una glosa adicional:
- Abra la factura pendiente.
- Si desea agregar un texto complementario, ubíquese en el campo de descripción.
- Haga clic derecho.
- Seleccione la opción Glosa.
- Escriba el texto adicional que requiera.
Marque las facturas
- Dentro de Documentos por emitir, seleccione las facturas que desea emitir.
- Si necesita emitirlas todas, utilice:
- clic derecho
- Marcar todas
Una vez marcadas, ejecute la opción para generar las facturas.
Con esto, los documentos pasarán al proceso de emisión y envío según la configuración realizada. Una vez emitidas, las facturas se visualizarán en Documentos Emitidos.
De esta manera se puede realizar emisión de factura de manera masiva en el módulo de Ventas.
En caso de tener alguna duda, comuníquese con el Depto. de Soporte enviando un Ticket de ayuda o llamando a la Mesa Central en el siguiente número +56 2 64 65 67 45.